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2019年部门预算公开
发布时间:2019年03月27日 点击次数:1279

 

 

 

第一部分  部门基本情况

一、部门主要职责(根据最新三定规定列举)

二、内设机构及下属单位

三、人员构成情况

四、车辆构成情况

第二部分  2019年部门预算公开情况说明

一、收入预算说明

二、支出预算说明

三、预算收支增减变化情况

四、机关运行经费?#25165;?#24773;况说明

五、支出预算经济分类情况说明

六、政府采购情况

七、国有资产?#21152;们?#20917;说明

八、预算绩效目标等预算绩效情况说明

九、专项转移支付项目情况

十、空表情况说明

第三部分  名?#24335;?#37322;

第四部分  附表

1.部门收支总体情况表

2.部门收入总体情况表

3.部门支出总体情况表

4.?#26222;?#25320;款收支总体情况表

5.一般公共预算支出情况表

6.一般公共预算基本支出情况表

7.一般公共预算三公经费支出情况表

8.政府性基金预算支出情况表

9.国有资本经营预算支出情况表

10.政府采购预算表

11.预算项目绩效目标表

 

 

 

第一部分  部门基本情况

 

一、部门主要职责

单位原名郑州市卫生学校,创建于1951年,现位于郑州市航海中路84号,原是一所培养卫生专业技术人才的全日制中等专业学校。今年3月经河南省人民政府批准、国家教育部备案,招收全日制普通高职学生。市编办批准我校更名为郑州卫生健康职业学院,机构设置保持不变。主要培养高等专科学历卫生技术人才、促进卫生事业发展、(基础医学、临床医学、护理学、文化课等)学科高等专科学历教育科学研究。学院建有省市两级院士工作站、生命科学馆和科普基地,省级文明单位、河南省职业教育先进单位。

二、内设机构及下属单位

单位内设机构27个,包括:

校长助理:协助校长完成一些相关工作

校办公室:负责行政管理、车辆管理,文秘、文印、接待、信访、收发、爱国卫生

党委办公室:负责党务、组织、宣传、统?#20581;?#31934;神文明建设、离退休人员日常管理与服务

?#22270;?#30417;察室:负责党风党纪、师德师风管理

工会办公室:负责职工民主管理、福利兼?#20061;?#20799;童工作;大礼堂、职工活动室管理

团委:负责团员青年的思想政治教育

人事科:负责人事关系变动?#20013;?#20154;员工资、职称审批

学生科:负责学生思想教育和日常管理

教务科:负责教学计划、大纲、校历、课程表的制定、组织、实施;成绩管理;制定和完善教学管理师资队伍建设等方面的规章制度和考核方法;学生实习指?#21152;?#31649;理

图书馆:负责图书及教材的采集、整理、收藏,为教科研服务;办理师生图书借阅;教学资料、期刊、杂志和阅览室管理

医教科研室:负责教学质?#24247;目?#21046;、学术活动的组织实施、科研项目、教学督导等

成教科:负责对外考试、培训;相关专业?#25163;?#37492;定

财务科:负责财务与资产管理等

保卫科:负责安全、保卫、消防等工作

招生办公室:负责招生、学生档案管理

就业办公室:负责毕业生就业指导

门诊办公室:负责全校师生员工医疗卫生保健、健康教育、卫生防疫、义务献血工作、医疗经费管理;负责学生体检,建立学生健康档案

总务科:负责后勤、基础设施建设、维修;后勤保障服务

膳食科:负责师生餐饮供应与管理;?#31216;?#23433;全

卫教用品实验中心:负责医用标本的研究、开发、制作、经营;学校教学医用标本的供应、管理“重点实验室”、“院士工作站”及“临床应用解剖学中心”等日常管理事务

计算机信息教学部:落实计算机学科教学计划、组织开展教研活动;负责校园网、多?#25945;?#25945;室、学生闭路电?#26377;?#21495;系统的规划、建设、维护和管理工作;办公自动化的建设

涉外教学部:落实涉外学科教学计划、组织开展教研活动;外籍教师、出国就业学生的选拔、管理与评价;参与学校外事管理

普通教学部:落实普通学科教学计划、组织开展教研活动

基础教学部:落实基础学科教学计划、组织开展教研活动

临床教学部:落实临床学科教学计划、组织开展教研活动

医学技术教学部:落实医学技术学科教学计划,组织开展教研活动

基护教学部:落实基础护理学科教学计划、组织开展教研活动

?#19994;?#20301;是市?#26222;?#20840;供一级预算单位,独立编制和独立核算事业单位,无下属单位。

三、人员构成情况

单位全供事业编制180人。目前,在职职工151人,离休2人,退休124人。另外,在职人事代理职工64人。单位在职校级领导干部6人,内设机构中层领导干部43人。

四、车辆构成情况

单位有汽车9辆,全部为一般公务用车,其中轿车4辆,小型载客车4辆,大中型载客车1辆。

 

第二部分  2019年部门预算公开情况说明

 

一、收入预算说明

2019年收入预算3825万元,其?#26657;?#19968;般公共预算3614万元(?#26222;?#25320;款3542万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入2万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入63万元、其他收入7万元),政府性基金收入0万元,转移支付收入0万元 

二、支出预算说明

2019年支出预算3825万元,其?#26657;?#22522;本支出3825万元,项目支出0万元。

(一)按功能科目分类,包括教育支出3125万元、社会保障和就业支出423万元、医疗卫生与计划生育支出100万元,住房保障支出177万元。

(二)按支出用途分类,包括基本支出3825万元,其?#26657;?#24037;资福利支出2117万元,商品和服务支出1524万元,个人?#22270;?#24237;补助支出184万元,资本性支出0万元;项目支出 0万元。

(三)主要项目

2019年单位没有项目支出。

三、预算收支增减变化情况

(一)?#26222;?#25320;款收入支出预算总体情况说明

2019年一般公共预算收支预算3614万元,政府性基金收支预算0万元。与2018年预算相比,一般公共预算收支预算增加432万元,增加的原因主要是?#19994;?#20301;去年批准招收全日制普通高职学生,新增高职学生生均经费预算。政府性基金收支预算0万元,增加(减少)0万元

(二)一般公共预算支出预算情况说明

2019年一般公共预算支出预算3614万元,主要用于以下方面:教育支出2914万元,占80.63 %;社会保障和就业支出423万元11.7 %医疗卫生支出100万元,占 2.78%住房公积金支出177万元,占4.89%

(三)一般公共预算基本支出预算情况说明

2019年一般公共预算基本支出预算3614万元,其?#26657;?#20154;?#26412;?#36153;2156万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保?#25112;?#36153;、其他社会保障性缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费等;公用经费1458万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、物业管理费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等

(四)政府性基金支出预算情况说明

2019年政府性基金支出预算0万元

(五)三公经费支出预算情况说明

2019三公经费预算41.5万元。其?#26657;?/span>

1.因公出国(?#24120;?#36153;0元,主要用于单位工作人员公务出国(?#24120;?#30340;住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2018年增加(减少)0万元。

2.公务用车购置费0元,公务用车运行维护费36.5万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2018 年增加(减少)0万元。公务用车运行维护费预算数比 2018年增加(减少)0万元。

3.公务接待费5万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数比 2018年增加(减少)0万元。

四、机关运行经费?#25165;?#24773;况说明:

2019年,运行经费?#25165;?/span>0万元,2018年运行经费增加0万元。机关运行经费支出为行政单位、参公事业单位专用科目,?#19994;?#20301;为非参公事业单位,无该项支出。

五、支出预算经济分类情况说明

按照《?#26222;?#37096;关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预〔201798号)要求,从2018年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,?#25945;?#31185;目之间保持?#26434;?#20851;系。根据经济分类科目改革要求,我单位一般公共预算支出情况表》按?#25945;?#32463;济分类科目?#20174;?#20840;部预算支出。

六、政府采购情况

2019年政府采购预算124.02万元,其?#26657;?#25919;府采购货物支出111.52万元,政府采购服务12.5万元,具体采购明细如下。

1空气调节设备,单价10万元,数量1批,?#24067;?/span>10万元;

2激光?#38431;?#20202;,单价2.25万元数量2台,?#24067;?/span>4.5万元;

3其他货物,单价65.94万元,数量1批,?#24067;?/span>65.94万元;

4黑?#20934;?#20809;打印机,单价0.2万元,数量5台,?#24067;?/span>1万元;

5交换机,单价0.4万元,数量10台,?#24067;?/span>4万元;

6碎纸机,单价0.08万元,数量1台,?#24067;?/span>0.08万元

7其他服务,单价0.01万元,数量500人次,?#24067;?/span>5万元;

8办公家具,单价6.5万元,数量1批,?#24067;?/span>6.5万元;单价15万元,数量1批,?#24067;?/span>15万元;

9车辆维修及配件采购,单价7.5万元,数量1批,?#24067;?/span>7.5万元;

10台式计算机,单价0.5万元,数量9台,?#24067;?/span>4.5万元;

七、国有资产?#21152;们?#20917;说明

截至20181231日,本部门共有车辆9辆,全部是一般公务用车;单价50万元以上通用设备1套,没有单位价值100万元以上专用设备。

八、预算绩效目标等预算绩效情况说明

2019年单位没有纳入预算绩效目标编报范围的项目九、专项转移支付项目情况

2019单位没有预算?#25165;?#30340;专项转移支付项目

十、空表情况说明

1.政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是单位本年度无政府性基金收入,?#21442;?#25919;府性基金?#25165;?#30340;支出,?#26102;?#34920;无数据。

2.国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是单位本年度无国有资本经营收入,?#21442;?/span>国有资本经营?#25165;?#30340;支出,?#26102;?#34920;无数据。

3预算项目绩效目标表。空表的主要原因是单位本年度无纳入中期?#26222;?#35268;划支出重点项目和纳入预算绩效目标编报范围的项目,无需填报,?#26102;?#34920;无数据。

 

第三部分  名?#24335;?#37322;

 

1机关运行经费。为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运?#26657;?#29992;一般公共预算拨款?#25165;?#29992;于购买货物和服务的各项?#24335;穡?#21253;括办公及印刷费、?#23454;?#36153;、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用?#35838;?#19994;管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2三公经费。纳入省?#26222;?#39044;算管理的三公经费,是指用一般公共预算拨款?#25165;?#30340;公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(?#24120;?#36153;。其?#26657;?#20844;务接待费?#20174;车?#20301;按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费?#20174;车?#20301;公务用?#20826;?#36742;购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(?#24120;?#36153;?#20174;车?#20301;公务出国(?#24120;?#30340;国?#20107;?#36153;、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

 

第四部分  附表

 

1.部门收支总体情况表

2.部门收入总体情况表

3.部门支出总体情况表

4.?#26222;?#25320;款收支总体情况表

5.一般公共预算支出情况表

6.一般公共预算基本支出情况表

7.一般公共预算三公经费支出情况表

8.政府性基金预算支出情况表

9.国有资本经营预算支出情况表

10.政府采购预算表

11.预算项目绩效目标表


2019年预算项目绩效目标表.xls


2019年部门预算公开表.xlsx



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